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ATTENTION, un acompte n'est pas un moyen de paiement, c'est juste un moyen de déposer une somme d'argent sur un compte client lors d'une réservation, d'une commande ou d'une fabrication d'article.

Voici un mémo sur la gestion des acomptes, réservations, ... depuis l'interface de caisse du logiciel KinTPV.

Pour mieux comprendre ces différentes gestions, voici quelques exemples d'utilisations :

1. Un client vient réserver un article et vous donne un acompte.

- Vous devez choisir le client.

- Utilisez l'icône "Acompte,..." pour choisir le type de ligne "Réservation".

- Puis vous pouvez rechercher et choisir l'article à réserver.

- Le client vous donne un acompte, cette acompte sera ajouté sur son compte client. 

Utilisez l'icône "Acompte,..." puis choisissez l'acompte à sélectionner (CB, Espèces, Chèque) puis saisissez le montant de l'acompte.

Attention, un acompte n'est pas un moyen de paiement, c'est juste un moyen de déposer une somme d'argent sur son compte.

2. Un client vient chercher son article réserver.

- Vous devez choisir le client.

- Faire la vente de l'article.

- Pour utiliser l'acompte versé, utilisez l'icône "Multi paiement" et choisissez "Reprise acompte client".

- La liste des acomptes du client s'affiche et vous pouvez choisir l'acompte à utiliser pour payer l'article.

- Puis le client doit payer le "Reste à payer" du ticket.

3. Vous voulez effectuer un avoir à un client.

- Le client vous retourne l'article car celui-ci ne lui convient pas.

• Utilisez l'icône "Vente & Retour" pour choisir le retour à effectuer (Retour neuf ou Retour défectueux).
• Choisissez l'article à retourner.
• Si le client est défini, l'avoir sera ajouté à son solde client.
• Si le client n'est pas défini, l'avoir sera imprimé sur le ticket, pour utiliser son avoir il devra revenir avec le ticket.

- Vous faites un avoir à un client car l'article à un problème (le client garde l'article).

• Utilisez l'icône "Acompte,..." pour choisir le type "Avoir compte client".
• Saisissez le montant de l'avoir.
• Si le client est défini, l'avoir sera ajouté à son solde client.
• Si le client n'est pas défini, l'avoir sera imprimé sur le ticket, pour utiliser son avoir il devra revenir avec le ticket.

4. Un client veut utiliser son crédit (solde du client) pour payer ses achats

- Vous devez choisir le client.

- Faire la vente de l'article.

- Pour utiliser le solde du client comme paiement, utilisez l'icône "Multi paiement" et choisissez "Reprise crédit client".

- Saisissez le montant utilisé pour effectuer le paiement.

- Puis le client doit payer le "Reste à payer" du ticket.

5. Un client veut utiliser son ticket d'avoir pour payer ses achats

- Faite la vente de l'article.

- Pour utiliser le ticket d'avoir comme paiement, utilisez l'icône "Multi paiement" et choisissez "Reprise crédit client".

- Saisissez le montant du ticket d'avoir pour effectuer le paiement.

- Si le montant du ticket d'avoir et supérieur au "Reste à payer", un nouveau ticket d'avoir sera imprimé.

- Sinon le client doit payer le "Reste à payer" du ticket.

Dans certain cas, il vous sera nécessaire de supprimer une déclinaison dans un article.

Par exemple :

- Si vous passez un article sans gestion de déclinaison avec une gestion de déclinaison.

- Si une erreur de stock s'est produite avec une déclinaison inexistante pour cet article.

- Si vous avez des problèmes de déclinaison sans libellé.

Dans l'exemple qui suit, l'article qui n'avait pas de gestion de déclinaison au début se retrouve maintenant à être géré avec plusieurs déclinaisons.

La ligne sélectionnée est la ligne de stock qu'avait l'article avant d'être géré avec des déclinaisons.

Cette ligne n'est plus utilisée, et correspond maintenant à la déclinaison "0".

Pour supprimer cette ligne de stock, il faut la fusionner avec la ligne de déclinaison correspondante :

1. Sélectionner la ligne de déclinaison à supprimer, dans notre cas la 1er ligne.

2. Cliquer sur le bouton représentant une poubelle.

3. L'interface de fusion s'ouvre

4. Choisir la déclinaison de destination avec le popup.

5. Visualiser la quantité qu'aura la déclinaison choisie après la fusion.

6. Valider et confirmer la fusion et la suppression de la déclinaison à supprimer.

7. Après la fusion, la ligne de déclinaison n'existe plus pour cet article.

Vous pouvez procéder à cette manipulation si vous avez des articles avec des déclinaisons sans libellés pour les fusionner avec leurs déclinaisons correspondantes.

KinTPV intègre un éditeur d'étiquette, vous pouvez y accéder depuis :

- Les commandes fournisseurs, pour imprimer les étiquettes en fonction des livraisons.

- La liste des articles, bouton "Impression" puis bouton "Etiquettes", pour imprimer les étiquettes selon la sélection d'article.

- La page de l'article, pour imprimer les étiquettes d'une taille selon son stock.

Vous trouverez la documentation sur l'éditeur d'étiquette à cet endroit : http://www.kintpv.com/documentation-2_4-article-gestion+etiquettes.html 

Pour l'impression des codes barres vous devez installer une police spécifique téléchargeable sur notre site : http://www.kintpv.com/materiels-imprimante-ticket-douchette-lecteur-code-barre-tiroir-caisse.html

Principe de gestion des 'Frais de port' :

Dans KinTPV, les 'Frais de port' sont considérés comme des articles, donc vous devez créer autant d'articles que de 'Frais de port' possible sur Prestashop. Reliez ces articles à un 'TYPE ARTICLE' spécifique, par exemple créez un type d'article 'FRAIS PORT', ce type d'article nous servira lors de l'envoi des données au site web de vente.

Dans les préférences de KinTPV : GESTION->Site web ENVOI, choisissez le type d'article regroupant les différents articles 'Frais de port' :

Grâce à ce paramétrage les articles faisant référence à ce type d'article seront envoyés comme 'Frais de port' pour Prestashop.

Dans Prestashop, il vous faudra associer les 'Frais de port' (déjà défini dans Prestashop) aux 'Frais de port' de KinTPV, en utilisant l'interface de configuration du module KinTPV.