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      <group id="1" resname="EC_CAISSE_SOLDE_TICKET">
        <trans-unit id="1" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_Titre1">
          <source>Le reste à payer n'est pas 0 !</source>
          <target>O restante a ser pago não é 0!</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="2" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_Titre2">
          <source>Le solde du client n'est pas 0 !</source>
          <target>O saldo do Cliente não é 0!</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="3" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_Titre3">
          <source>Le client a trop payé !</source>
          <target>O cliente tem em excesso!</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="4" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P1_Neg1">
          <source>Si le reste à payer est négatif, un AVOIR sera imprimé sur le ticket.</source>
          <target>Se o resto por pagar for negativa será impresso no Recibo um CREDITO.</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="5" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P1_Neg2">
          <source>Si vous ne souhaitez pas imprimer un AVOIR, vous devez soit :
- Corriger les paiements afin qu'ils correspondent au montant des achats.
- Créer un paiement de type Rendu.</source>
          <target>Se você não quiser imprimir um CREDITO, você deve:
- Pagamentos corretos para corresponder ao valor das compras.
- Criar um tipo de pagamento devolvido. </target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="6" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P1_Pos1">
          <source>Si le reste à payer est positif, vous allez faire crédit au client.</source>
          <target>Se o resto a pagar é positivo, você vai dar crédito para a conta do cliente.</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="7" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P1_Pos2">
          <source>Si vous ne souhaitez pas faire crédit au client, vous devez ajouter des paiements dans le ticket.</source>
          <target>Se você não quer dar crédito para o cliente, você deve adicionar os pagamentos no recibo.</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="8" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P2_Neg1">
          <source>Si le solde du client est positif, le client sera CREDITEUR.</source>
          <target>Se o saldo do cliente é positiva, o cliente terá CREDOR.</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="9" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P2_Neg2">
          <source>Si vous ne souhaitez pas que le client soit CREDITEUR, vous devez soit :
- Corriger les paiements afin d'utiliser le crédit du client.
- Créer un paiement de type Rendu.</source>
          <target>Se você não deseja que o cliente seja CREDOR, você deve:
- Corrigir os pagamentos, a fim de usar o crédito do cliente.
- Criar um tipo de pagamento devolvido.</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="10" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P2_Pos1">
          <source>Si le solde du client est négatif, le client sera DEBITEUR.</source>
          <target>Se o saldo do cliente é negativo, o cliente é DEVEDOR.</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="11" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P2_Pos2">
          <source>Si vous ne souhaitez pas que le client soit DEBITEUR, vous devez ajouter des paiements dans le ticket.</source>
          <target>Se você não deseja que o cliente ser DEVEDOR deve adicionar pagamentos no recibo.</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="12" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P2_Titre">
          <source>Solde après validation du ticket :</source>
          <target>Saldo após validar o recibo:</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="13" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P3_Info">
          <source>(soit en ticket restaurant, soit en chèque vacances)</source>
          <target>( Cheque restaurante, ou Cheques de férias)</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="14" resname="LIBEL_CAISSE_SOLDE_TICK_P3_Choix">
          <source>Valider et imprimer</source>
          <target>Validar e Imprimir</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="15" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_ModifTick">
          <source>Modifier le ticket</source>
          <target>Modifique o Recibo</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="16" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_RetourTick">
          <source> Retour au ticket</source>
          <target> Voltar para Recibo</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="17" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_SansAvoir">
          <source>SANS "avoir"</source>
          <target>SIN "HAVER"</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="18" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_AvecAvoir">
          <source>AVEC "avoir"</source>
          <target>CON "HAVER"</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="19" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_SansRendu">
          <source>Je confirme ne pas faire de RENDU</source>
          <target>Confirmo fazer RETORNO</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="20" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_CLI_DEBIT">
          <source>Je confirme que le client sera DEBITEUR</source>
          <target>Confirmo que o cliente devedor</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="21" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_CLI_CREDIT">
          <source>Je confirme que le client sera CREDITEUR</source>
          <target>Confirmo que o cliente será CREDOR</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="22" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_IMPR_AVOIR">
          <source>Je confirme l'impression d'un AVOIR</source>
          <target>Confirme a impressão de um HAVER</target>
        </trans-unit>
        <trans-unit id="23" resname="BT_CAISSE_SOLDE_TICK_CreditauClient">
          <source>Je confirme faire crédit au client</source>
          <target>Confirmo creditar o cliente</target>
        </trans-unit>
      </group>
    </body>
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